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发布时间:2017-02-10 14:08 来源:吉林市应急管理局
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2017年度吉林市安全生产监督管理局部门预算

吉林市安全生产监督管理局

2017年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一七年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、 2017年收支预算情况总体说明

二、 2017年收入情况说明

三、2017年支出情况说明

第三部分 2017年部门预算表

一、收支预算表

二、收入预算表

三、非税收入表

四、支出预算表

五、财政拨款收支预算表

六、财政拨款一般公共预算支出预算表

七、财政拨款一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费财政拨款预算表

 

 

部门概况

一、主要职能

主要职能:承担市安委会办公室的日常工作;综合管理全市安全生产工作,依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督各县(市)区人民政府和有关部门安全生产监督管理工作;负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业及石油天然气长输管道的安全生产监督管理;负责食品生产企业安全监管和道路运输事故调查处理;组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作;负责工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查;依法监督检查新建、改建、扩建工程项目“三同时”情况;组织、协调安全生产应急救援工作;依法组织生产安全事故的调查处理等工作。

二、 机构设置

吉林市安监局内设机构十三个:安全监督管理一处、安全监督管理二处、危险化学品安全监督管理一处、危险化学品安全监督管理二处、职业卫生监督管理处、煤矿安全监督管理处(瓦斯防治办公室)、煤炭行业管理处、油气输送管道安全监管处、应急救援办公室、综合协调处、政策法规处(规划科技教育处、行政审批办公室)、办公室(人事处、计划装备财务处)。食品生产企业安全监管处。所属事业单位共四个:吉林市安全生产宣传教育中心、吉林市职业危害检测检验中心、吉林市安全生产监察支队及吉林市煤田地质勘探队。

三、部门预算的单位构成

部门预算单位如下:

1、 吉林市安全生产监督管理局本级预算;

2、 吉林市安全生产监察支队预算;

3、 吉林市职业危害检测检验中心预算;

4、 吉林市安全生产宣传教育中心预算;

5、 吉林市煤田地质勘探队。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算情况说明

 

一、2017年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,吉林市安全生产监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政结余结转资金、财政经费拨款、非税收入。2017年收支总预算2878.3万元。

二、2017年收入预算情况说明

吉林市安全生产监督管理局2017年收入预算2878.3万元,其中,财政结余结转资金239.5万元,占8.3%,其它收入结转261.3万元占9%,;财政经费拨款2226.3万元,占77.4%;非税收入151.2 万元,占5.3 %。

三、2017年支出预算情况说明

(一)吉林市安全生产监督管理局部门2017年支出预算2878.3万元,其中:基本支出1663.4万元,占57.8 %;项目支出1214.9万元,占42.2 %。基本支出中,人员经费1554万元,占93 .7%,公用经费104.2 万元,占6.3 %。

(二)2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款预算数减少210.9万元,主要是非税收入减少408.8万元,财政拨款增加197.9万元。

(三)财政拨款预算结构情况。

2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业支出191.9万元,占8.1 %;医疗卫生与计划生育支出75.8万元,占3.2%;一般公共服务支出2009.2万元,占84.5%;住房保障支出100.6万元,占4.2%。

四、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2017年部门本级1家行政单位以及0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算729.5 万元,比2016年预算增加3.8 万元。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年末,部门本级和所属各预算单位共有车辆 辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车15 辆,价值200万元以上大型设备0 个。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,价值200万元以上大型设备 0 个。

(四)预算绩效情况说明

2017年纳入财政绩效评价范围项目1 个,涉及金额 34 万元。

五、名词解释

(一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2017年部门预算表

 

收支预算表
部门:     单位:万元
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 2377.5 一般公共服务  
财政预算拨款收入 2226.3 外交支出  
非税收入 151.2 国防支出  
其中:专项收入   公共安全支出  
行政事业性收费收入 32 教育支出  
罚没收入 80 科学技术支出  
国有资本经营收入   文化体育与传媒支出  
国有资源(资产)有偿使用收入 39.2 社会保障和就业支出 191.9
政府住房基金收入   医疗卫生与计划生育支出 75.8
捐赠收入   节能环保支出  
其他收入   城乡社区支出  
政府性基金收入   农林水支出  
二、事业收入 0 交通运输支出  
教育收费收入   资源勘探信息等支出 2510
其他事业收入   商业服务业等支出  
三、事业单位经营收入   金融支出  
四、上级补助收入   援助其他地区支出  
五、附属单位上缴收入   国土海洋气象等支出  
六、其他收入   住房保障支出 100.6
    粮油物资储备支出  
    其他支出  
    债务付息支出  
       
本年收入合计 2377.5 本年支出合计 2878.3
上年结余 500.8 结转下年  
部门结余 239.5 债务还本支出  
用事业基金弥补收支差额      
其他结余 261.3    
收入总计 2878.3 支出总计 2878.3

 

 

 

 

部门:                                 单位:万元
功能分类科目名称 总计 上年结余 当年收入合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 财政预算拨款收入 非税收入
非税收入小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 其他收入 政府性基金收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21
合计 2878.3 500.8 2377.5 2377.5 2226.3 0 0 32 80 39.2 0 0 0 0 0 0 0 0
一、社会保障和就业支出 191.9   191.9 191.9 191.9                          
未归口管理的行政单位离退休 191.9   191.9 191.9 191.9                          
二、医疗卫生与计划生育 75.8   75.8 75.8 75.8                          
行政单位医疗 25.2   25.2 25.2 25.2                          
事业单位医疗 50.6   50.6 50.6 50.6                          
三、一般公共服务 2510   2009.2 2009.2 1858                          
行政运行 472.4 5.2 467.2 467.2 467.2                          
一般行政管理事务 728.2 210.4 517.8 517.8 485.8     32                    
资源勘探信息等支出-其它安全监管支出 665.6 285.2 380.4 380.4 261.2       80 39.2                
资源勘探信息等支出-煤炭勘探开采和洗冼 643.8   643.8 643.8 643.8 0                        
四、住房保障支出 100.6   100.6 100.6 100.6 0                        
住房公积金 100.6   100.6 100.6 100.6 0                        
  0   0 0   0                        

 

非税收支预算表
部门:                 单位:万元
功能分类科目名称 收入项目名称 2017年收入计划 计提资金 部门统筹 支出计划
合计 偿债准备金(计划10%) 政府统筹资金(不低于计划10%) 2017年可支配收入 其中:
执收成本(不高于计划30%) 专项经费支出 专项项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  281 49.8 24.9 24.9 0 151.2 34 101.2 16
纳入国库的安全生产行政事业性收费 特种作业人员考核费 32 0       32 10 22  
其它一般罚没收入 罚没收入 200 40 20 20   80 24 40 16
其它国有资源(资产)有偿使用收入 房屋出租收入 49 9.8 4.9 4.9   39.2   39.2  
      0              
      0              
      0              
      0              
      0              
                     

说明:1栏按支出科目填列,具体到项级

8栏合计=收支预算表“非税收入”

4栏=5栏+6栏

8栏=3栏-4栏-7栏=9栏+10栏+11栏

 

支出预算表

   
部门:               单位:万元    
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出    
合计 人员经费 公用经费    
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
合计 2878.3 1663.4 1554 109.4 1214.9          
一、社会保障和就业支出 191.9 191.9 191.9              
未归口管理的行政单位离退休 191.9 191.9 191.9              
二、医疗卫生与计划生育 75.8 75.8 75.8              
行政单位医疗 25.2 25.2 25.2              
事业单位医疗 50.6 50.6 50.6              
三、一般公共服务 2510 1295.1 1185.7 109.4 1214.9          
行政运行 472.4 472.4 406.2 66.2            
一般行政管理事务 728.2 0     728.2          
资源勘探信息等支出-其它安全监管支出 665.6 179.6 162 17.6 486          
资源勘探信息等支出-煤炭勘探开采和洗冼 643.8 643.1 617.5 25.6 0.7          
四、住房保障支出 100.6 100.6 100.6              
                     
                     

 

 

财政拨款收支预算表
部门:     单位:万元
项目 预算数 项目 预算数
一、 财政拨款收入 2226.3 一般公共服务  
二、 非税收入 151.2 外交支出  
其中:专项收入   国防支出  
行政事业性收费收入 32 公共安全支出  
罚没收入 80 教育支出  
国有资本经营收入   科学技术支出  
国有资源(资产)有偿使用收入 39.2 文化体育与传媒支出  
政府住房基金收入   社会保障和就业支出 191.9
捐赠收入   医疗卫生与计划生育支出 75.8
其他收入   节能环保支出  
政府性基金收入   城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出 2009.2
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出 100.6
    粮油物资储备支出  
    其他支出  
    债务付息支出  
       
    本年支出合计 2377.5
    结转下年  
    债务还本支出  
       
       
收入总计 2377.5 支出总计 2377.5

 

 

财政拨款一般公共预算支出情况表
部门:         单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6
合计 2377.5 1658.2 1554 104.2 719.3
一、社会保障和就业支出 191.9 191.9 191.9    
未归口管理的行政单位离退休 191.9 191.9 191.9    
二、医疗卫生与计划生育 75.8 75.8 75.8    
行政单位医疗 25.2 25.2 25.2    
事业单位医疗 50.6 50.6 50.6    
三、一般公共服务 2009.2 1289.9 1185.7 104.2 719.3
行政运行 467.2 467.2 406.2 61  
一般行政管理事务 517.8 0     517.8
资源勘探信息等支出-其它安全监管支出 380.4 179.6 162 17.6 200.8
资源勘探信息等支出-煤炭勘探开采和洗冼 643.8 643.1 617.5 25.6 0.7
四、住房保障支出 100.6 100.6 100.6    
           
           
           

说明:1栏按支出科目填列,具体到项级

 

财政拨款一般公共预算基本支出情况表
经济分类科目 合计 人员经费 公用经费
1 2 3 4
合计 1658.2 1554 104.2
一、工资福利支出 921.1 921.1 0
(一)工资补贴奖金支出 835.5 835.5 0
基本工资 418.1 418.1  
津贴补贴 397.2 397.2  
奖金 20.2 20.2  
(二)社会保障缴费支出 75.8 75.8 0
基本医疗保险 50.3 50.3  
工伤保险 2.4 2.4  
生育保险 3.4 3.4  
职业年金 0    
基本养老和失业保险 19.7 19.7  
失业保险 0    
其他社会保险费 0    
(三))伙食费 0    
(四)伙食补助费 9.7 9.7  
(五)其他工资福利支出 0.1 0.1  
二、商品和服务支出 104.2 0 104.2
(一)公务费 8.2 0 8.2
办公费 0.5   0.5
印刷费 0    
咨询费 0    
手续费 0    
邮电费 4.3   4.3
物业管理费 3.3   3.3
会议费 0    
培训费 0.1   0.1
(二)水电费 5.6 0 5.6
水费 1.6   1.6
电费 4   4
专用水费 0    
专用电费 0    
(三)取暖费 49.8 0 49.8
办公用房 5.7   5.7
专业用房 7.4   7.4
职工宿舍 36.7   36.7
(四)交通费 15.5 0 15.5
公务用车运行维护费 15.5   15.5
其他交通费用 0    
(五)公务接待费 1.2   1.2
(六)差旅费 11.9   11.9
(七)工会经费 9.8   9.8
(八)福利费 0.8   0.8
(九)维修(护)费 0    
(十)一般购置费 0 0 0
专用材料费 0    
专用燃料费 0    
办公设备购置 0    
专用设备购置 0    
信息网络及软件购置更新 0    
(十一)劳务费 0    
(十二)离退休公用经费和特需费 1.4   1.4
(十三)其他商品和服务支出 0    
三、对个人和家庭补助支出 632.9 632.9 0
(一)离退休支出 530.7 530.7 0
离休费 6.7 6.7  
退休退职费 241.5 241.5  
离退休津贴补贴 288.5 288.5  
其他离退休支出 -6 -6  
(二)住房公积金 100.6 100.6  
(三)生活补助 1.6 1.6  
(四)医疗费 0    
(五)其他对个人及家庭补助支出 0    

 

2017年部门三公经费财政拨款预算表

部门:     单位:万元
2017年预算数 2016年预算数 2017年预算数比2016年预算数增减 备注
72.4 95.8 -23.4  
1、因公出国(境)费用     0  
2、公务接待费 10.3 10.3 0  
3、公务用车费 62.1 85.5 -23.4  
其中:(1)公务用车运行维护费 62.1 85.5 -23.4  
2)公务用车购置     0  

说明:1、“2017年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 共5个预算单位。
2、“2017年预算数”的实有人员254人,其中:在职人员 138人,离退休人员116人。